Este documento auxilia o usuário na realização da entrega realizando a importação dos pedidos do fornecedor.
Para realizar a Entrega exportando o pedido de compra.
1º – Deverá ser selecionado o Fornecedor de acordo com a Nota fiscal
2º – Inserir (Digitar) o total digitado
3º – Número da Nota Fiscal
4º – Série
5º – Selecionar a Data da emissão da Nota Fiscal
6º – Clicar em Salvar
7º – Pedidos deste fornecedor
Ao clicar em pedidos deste fornecedor, abrirá a tela abaixo, o usuário deverá clicar em OK para iniciar o processo de importação do pedido de compra.
Em seguida aparecerá a mensagem abaixo para confirmar se deseja iniciar o processo de importação.
É necessário clicar em sim para dar prosseguimento.
Todos os insumos do pedido de compra aparecerão na tela abaixo, basta clicar sobre o item, em seguida clicar em Adicionar.
Após clicar em adicionar, o usuário deverá inserir o lote e a data de validade e clicar em salvar.
Após realizar a importação de todos os itens do pedido de compra, está finalizada a entrega.